巴中市恩阳区尹家镇2020年部门预算公开

巴中市恩阳区尹家镇2020年部门收支预算已经区财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》和《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）等有关文件要求，现将2020年部门收支预算公开如下。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

一是执行镇人大的决议和上级政府的指令；二是贯彻执行国家的有关法律、法规，执行国家的政策，拟定镇发展规划和年度工作计划，拟定镇职能部门的考评、考核办法，并组织实施和监督管理；三是负责镇人口、区域经济的规划和协调，产业结构的调整，农村社会经济发展等工作；四是负责农业基础设施建设，为农业发展提供良好的外部环境和各项服务；五是执行镇内的经济和社会发展计划，管理镇的经济、教育、科学、文化、卫生、计划生育、体育等事业工作和行政管理工作；六是负责社会事务管理、社会公共服务、履行综合协调、行政管理和执法监督职责；七是搞好农村基层政权建设，抓好扶贫开发工作，切实减轻农民负担；八是负责上级人民政府交办的其他事项。

（二）2020年重点工作

（1）坚定不移巩固脱贫成果，加快推进致富奔康。一是克服疫情风险挑战。坚决扛起脱贫攻坚重大政治责任，做到疫情风险防控和经济社会发展“两手都要硬、两战都要赢”。二是巩固脱贫攻坚成果。扎实开展脱贫攻坚挂牌督战，抓好产业就业。三是清零整改各类问题。扎实做好“两不愁三保障”回头看大排查发现问题、脱贫攻坚信息数据问题、各级督导暗访、巡视巡察发现问题和审计反馈问题整改工作。

（2）坚定不移推动乡村振兴，不断增强发展质效。一是始终扭住项目工作这个“牛鼻子”。大力争取项目，努力招商引资。二是坚定不移地走好产业发展新路子。积极培育新型农民，大力发展优势产业，发展壮大集体经济，深挖本地特色产业。三是扎实开展人居环境治理。全面推进垃圾治理，加快推进污水治理，加强公路管护，全面加强河道整治，整治农村“四乱”，全面禁止秸秆焚烧，全力搞好庭院环境整治。

（3）坚定不移推进民生改善，努力提升群众幸福指数。一是夯实基础设施，抓好民生保障，加强乡村治理；二是坚定不移加强自身建设，着力锻造人民满意政府；三是提升法治思维，深化依法行政；四是强化服务宗旨，真心为民理政；五是坚守法纪底线，高效廉洁从政。

二、部门概况

尹家镇部门实行综合预算制度，即全部收入和支出都纳入预算管理。2020年财政预算供给人员共35人，供给车辆0辆。尹家镇下属二级单位6个，其中行政单位2个，分别为：尹家镇人民政府，尹家镇财政所，无参照公务员法管理的事业单位，其他事业单位4个，分别为：尹家镇便民服务中心、尹家镇农业综合服务中心、尹家镇公共事务服务中心、尹家镇农民工服务中心。  

三、2020年收支预算情况

收入包括：一般公共预算拨款收入571.1464万元。支出包括：一般公共服务支出571.1464万元。（表1）

（一）收入预算情况。收入预算总额571.1464万元，比2019年增加41.1504万元，其中：一般公共预算拨款收入571.1464万元，占总收入100%，政府性基金预算拨款收入0万元，占总收入0%。（表1-1）

（二）支出预算情况。支出预算总额571.1464万元，比2019年增加41.1504万元，其中：基本支出571.1464万元，占总支出100%，项目支出0万元，占总支出0%。（表1-2）

四、财政拨款收支预算情况

2020年财政拨款收支总预算571.1464万元，比2019年财政拨款收支总预算增加41.1504万元，主要原因是区划调整新增人员。

收入包括：一般公共预算拨款收入571.1464万元，政府性基金预算拨款收入0万元，支出包括：一般公共服务支出571.1464万元。（表2）

五、一般公共预算支出情况

2020年一般公共预算财政拨款571.1464万元，比2019年增加41.1504万元，主要原因是区划调整新增人员。（表3）

（一）人员支出304.2739万元，其中：基本工资115.2336万元，绩效工资50.4912万元，津贴补贴39.3192万元，机关事业单位养老保险33.4144万元，职工基本医疗保险缴费15.2710万元，奖金3.7963万元，住房公积金24.6053万元。

（二）日常公用支出168.9525万元，其中：办公费9.843万元，差旅费40.662万元，邮电费0万元，工会经费2.4605万元，公务用车维护费0万元等。

（三）对个人和家庭的补助支出97.92万元，其中：医疗费补助0万元，抚恤费0万元，生活补助97.854万元。（表3-1）

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
　　2020年“三公”经费财政拨款预算总额5.92万元，比2019年预算总额增加0.132万元，其中：

（一）因公出国（境）经费0万元，较2019年预算增长0%，不存在因公出国（境）的情况。

（二）公务接待费5.92万元，较2019年预算增长 2.28%，主要原因是本年度迎检任务较多。

（三）公务用车购置费镇0万元，较2019年预算减少0%；公务用车运行维护费0万元，较2019年预算增长0%，不存在公务用车。（表3-3）

七、政府性基金预算支出情况

2020年政府性基金预算支出0万元。（表4）

八、国有资本经营预算支出情况

2020年国有资本经营预算支出0万元。（表5）

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。尹家镇下属二级单位6个，其中行政单位2个，分别为：尹家镇人民政府，尹家镇财政所，无参照公务员法管理的事业单位，其他事业单位4个，分别为：尹家镇便民服务中心，尹家镇农业综合服务中心，尹家镇公共事务服务中心，尹家镇农民工服务中心。机关运行经费财政拨款预算为69.7765万元，比2019年预算同口增加10.0865万元，增加16.90%，主要原因是区划调整新增人员。

（二）政府采购及政府购买公共服务情况。2020年政府采购预算支出4.15万元，主要是采购8台电脑和1台打印机。政府购买公共服务支出0万元。（表6和表7）

（三）国有资产占用情况说明。截止2019年底，本部门所属各预算单位固定资产总额168.9168万元。现有公用用车0辆。单价50万元以上通用设备镇0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效目标设置情况。按照全面实施预算绩效管理要求，本部门对2020年预算涉及资金571.1464万元，编制了绩效目标，无项目绩效目标。（表8）

十、名称解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。
    （二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
    （三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。
    （四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
    （五）行政单位离退休：归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。

（六）事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。
    （七）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
    （八）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
    （九）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
    （十）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
    （十一）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
    （十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    （十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （十四）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    （十五）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

附件：表1.部门预算收支总表

表1－1.部门预算收入总表

表1－2.部门预算支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2－1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）  

表3.一般公共预算支出预算表

表3－1.一般公共预算基本支出预算表

表3－2.一般公共预算项目支出预算表

表3－3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4－1.政府性基金“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.政府采购预算表

表7.政府向社会力量购买服务预算表

表8.巴中市恩阳区镇部门预算整体支出绩效目标表

巴中市恩阳区尹家镇2020年部门预算公开附表.XLS