政协巴中市恩阳区委员会办公室2023年部门预算信息公开说明

政协巴中市恩阳区委员会办公室

2023年部门预算信息公开目录

第一部份  政协巴中市恩阳区委员会办公室2023年部门

预算信息公开说明

一、基本职能及主要工作

二、部门概况

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况

五、一般公共预算支出情况

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

七、政府性基金预算支出情况

八、国有资本经营预算支出情况

九、机关运行经费安排情况说明

十、政府购买公共服务及政府采购情况说明

十一、国有资产占有情况说明

十二、预算绩效目标情况说明

十三、名词解释

第二部分  政协巴中市恩阳区委员会办公室2023年部门预算表

政协巴中市恩阳区委员会办公室

2023年部门预算信息公开说明

政协巴中市恩阳区委员会办公室2023年部门收支预算已经区财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》和中共中央 国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）等有关文件要求，现将2023年部门收支预算公开如下。

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

负责全体委员会议、常务委员会议、主席会议、委员专题座谈会等会务工作；组织实施全体委员会议、常务委员会议、主席会议的决议、决定；起草有关会议文件，做好政协例会的筹备、会务和服务工作；负责机关工作人员的考核评定、劳动工资的管理工作；负责与上级政协和区委、区人大、区政府等有关部门的联系，加强沟通，相互配合，做好工作；负责组织、推动委员开展理论学习和专业知识学习；负责政协机关文电、会务、财务、安全、保密、信访、督查、档案、接待等日常工作；承办政协领导交办的其他事项；负责政协机关其他日常工作。

（二）政协巴中市恩阳区委员会办公室2023年重点工作

承办好三届三次全会筹备工作， 常委会及相关会议准备工作，委员视察、参政议政、民主评议、提案办理、委员管理、有事来协商等工作；完成区委、区政府安排的中心工作及区人大和上级政协衔接等工作等。

二、部门概况

政协巴中市恩阳区委员会办公室按照综合预算原则，将全部收入和支出纳入预算管理。2023年财政预算财政供给人员49人，供给车辆0辆，下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单0个，其他事业单位0个。

三、收支预算说明情况

收入包括：一般公共预算拨款收入等。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。（数据与附件1保持一致）

（一）收入预算情况。收入预算总额1134.24万元，比2022年增加345.23万元，其中：一般公共预算拨款收入1134.24万元，占总收入100%，政府性基金预算拨款收入0万元，占总收入0%。（数据与附件1-1保持一致）

（二）支出预算情况。支出预算总额1134.24万元，比2022年增加345.23万元，其中：基本支出1044.24万元，占总支出92.06%，项目支出90万元，占总支出7.94%。（数据与附件1-2保持一致）

四、财政拨款收支预算情况

2023年财政拨款收支总预算1134.24万元，比2022年财政拨款收支总预算增加345.23万元，主要原因是一是新进人员；二是政策性增资；三是绩效奖和相应的保险及公积金纳入预算。

收入包括：一般公共预算拨款收入1134.24万元，政府性基金预算拨款收入0万元。支出包括：一般公共服务支出938.61万元，社会保障和就业支出89.81万元、卫生健康支出36.63万元、住房保障支出69.19万元。（数据与附件2保持一致）

五、一般公共预算支出情况

2023年一般公共预算财政拨款1134.24万元，比2022年增加345.23万元，主要原因是一是新进人员；二是政策性增资；三是绩效奖和相应的保险及公积金纳入预算。（数据与附件3保持一致）

（一）基本支出1044.24万元，其中：

1.人员支出811.93万元，其中：基本工资238.04万元，绩效工资17.59万元，津贴补贴122.05万元，机关事业单位养老保险89.8万元，职工基本医疗保险缴费29.36万元，公务员医疗补助缴费7.27万元，奖金191.31万元，住房公积金69.19万元，其他社保缴费10.13万元，其他工资福利支出37.16万元等。

2.日常公用支出232.30万元，其中：办公费20.45万元、水电费 5.6万元、物业管理费1.92万元、差旅费72.3万元、维修费4.5万元、邮电费4.2万元、租赁费9.1万元、会议费3万元、培训费7万元、公务接待费8万元、工会经费4.53万元，劳务费12万元、福利费5.65万元、其他交通费38.35万元、其他商品服务支出35.7万元等。

3.对个人和家庭的补助支出0.04万元，其中：奖励金0.04万元、（数据与附件3保持一致）

（二）项目支出90万元，其中：运转类项目支出90万元，主要用于政协全会、 常委会及相关会议；委员视察；参政议政、民主评议；委员管理有事来协商及老促会工作；提案办理及第三方评价等工作。（数据与附件3保持一致）

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
　　2023年“三公”经费财政拨款预算总额8万元，比2022年预算总额减少0.1万元，其中：

（一）因公出国（境）经费0万元，2023年未预算因公出国（境）经费。

（二）公务接待费8万元，较2021年预算减少3%，主要原因是严格执行相关规定、厉行节约的要求。

（三）公务用车购置费0万元，2023年未预算公务用车购置费及公务用车运行维护费。（数据与附件3-2保持一致）

七、政府性基金预算支出情况

2023年政府性基金预算支出0万元。（数据与附件4保持一致）

八、国有资本经营预算支出情况

2023年国有资本经营预算支出0万元。（数据与附件5保持一致）

九、机关运行经费安排情况说明

2023年，政协巴中市恩阳区委员会办公室的机关运行经费财政拨款预算为232.3万元，比2022年预算增长39.3万元，增长20.36%。主要原因是一是联络组工作经费纳入机关日常公用经费预算；二是新进人员增加公用经费。机关运转经费为公用经费、运转类项目经费及其它运转经费之和。

十、政府购买公共服务及政府采购情况说明

2023年政府采购支出0万元。政府购买公共服务支出0万元。（数据与附件6和附件7保持一致）

十一、国有资产占用情况说明

截止2022年底，本部门所属各预算单位固定资产总额88.87万元。现有公务用车0辆，其中：定向保障类0辆、执法执勤类0辆、特种专业技术类0辆、事业单位公务用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十二、预算绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理要求，本部门2023年预算编制了项目支出绩效表和整体支出绩效表，其中：涉及项目6个，预算项目资金90万元。分别是：委员管理有事来协商及老促会经费24万元、民主评议参政议政6万元；提案办理及第三方评估工作经费12万元、政协全会及常委会议经费28万元、信息网络建设维护费3万元、政协委员学习培训调研视察考察工作经费17万元。（数据与附件6-1和附件9保持一致）

十三、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。
    （二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
    （三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。
    （四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
    （七）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
    （八）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
    （九）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
    （十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    （十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    （十三）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

附表：1.收支预算总表

1-1.收入预算总表

1-2.支出预算总表

2.财政拨款预算总表

3.一般公共预算支出表

3-1.一般公共预算基本支出表

3-2.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金预算支出表

4-1.政府性基金三公经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出表

6.项目支出表

6-1.项目支出绩效表

7.政府购买服务预算表

8.政府采购预算表

9.整体支出绩效表

2023年（区政协办）部门预算公开报表（表1-表8）.xlsx

2023年（区政协办）部门预算公开报表（表9）.xls